方案与产品
以用户为核心,
以需求为导向
快速满足合作伙伴的各种业务需求
厦门航空大成本管控解决方案

1、案例概述

将全面预算管理作为企业战略实施、管理控制、资源配置、决策支持、风险控制的重要工具已经成为国内企业的共识。由于厦航的快速发展,对集团全面预算管理工作就愈加重视,要求预算管理发挥事前、事中和事后全面控制作用。经过与顶点实施预算系统的不断合作,后续相继开发了费用报销系统,采购管理系统及绩效考核系统。系统通过预算管理与采购系统、费用管理系统绩效系统的有机结合,打破"信息孤岛"从而实现信息的充分共享,让业务系统能够及时提供预算管理所需要的数据,从而更加有效地实现全面预算管理。

2、解决方案

福建顶点信息与厦门航空结为战略合作伙伴,为厦门航空构建全面预算-采购-费用-绩效四位一体的集团解决方案, 顶点信息为厦门航空设计的整体规划力求建立多层次的责任主体,包括个人、项目、部门、分公司等层次,将全面预算、执行控制、财务审计等落实到责任主体上。通过建立健全企业全面预算管理,在预算的编制、执行、控制、调整和分析过程中,将战略目标分解为各责任主体的经营活动目标,通过预算指标指导业务运营过程,实现战略层、经营层、执行层之间的信息顺畅沟通与协调。

  • 全面预算管理系统

预算是兼具计划、协调、控制、激励、评价等功能的一种综合贯彻企业战略方针的经营机制,处于企业内部控制系统的核心位置。厦门航空为保障预算目标的分解和落实建立了一套规范的预算体系,包括预算期间、预算方案、编制活动、责任中心、业务活动、预算项目等内容。顶点信息为厦航建设的系统提供详细的预算执行分析报表,帮助决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩,为员工的考勤提供有效依据;同时帮助各责任中心及员工分析具体差异原因,为后期预算的编制或调整提供参考信息,使企业全面预算管理进入良性循环。

  • 采购管理系统

厦门航空的采购管理系统帮助采购人员实现采购的全过程管理,系统合理地设计并实现了预算对采购的控制以及采购对预算的反馈功能,保证了企业的战略计划得以落地。顶点信息为其建设的主要业务功能模块包括采购计划、采购方案、价格管理、采购执行、采购结算处理、采购监督、采购合同、供应商管理、专家库管理、库存管理等。

  • 费用管控系统

费用管控作为预算执行与控制的重要功能模块,通过对每一笔资金的填报、控制、发生、分类、记录的全程跟踪,达到"事中控制"的目的。本系统主要功能包含通用报销流程、差旅费报销、出国购回和出国核销、培训费报销、管理人员电话费报销、驻外人员房租补贴报销、宣传广告费报销、个人借款的申请与审批等内容。

  • 绩效管理系统

绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能,使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的管理方法。顶点信息为厦门航空建立的绩效管理系统可以灵活地制定评价指标,针对不同岗位建立不同的考核方案,可有效解决考核中人员多,渠道多,数据量大等问题。绩效系统主要功能模块包括绩效指标库、绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效档案、报表分析等。

3、应用价值

厦航通过实施全面预算管理系统,使其预算控制与业务系统得到高度的集成,为企业的持续发展提供强有力的保障。

实施全面预算管理系统为厦航带来的具体价值表现在以下几个方面:

缩短预算编制周期,节省预算编制成本费用;

加强了各部门、各单位的业务协同,减少沟通成本;

落实公司战略目标,促进年度经营目标的顺利完成;

实时获取执行数据,为管理决策提供准确的数据;

为全集团业绩评价和绩效考核提供了依据


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